目  录

第一部分　市人社局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、年度主要工作任务及目标

第二部分  2021年部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　关于部门决算收支情况及其他重要事项说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购执行情况说明

六、财政拨款“三公”经费支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效执行情况说明

九、政府性基金支出决算表有关情况说明

十、国有资本经营预算支出有关情况说明

十一、扶贫资金安排情况说明

第四部分　名词解释

根据《中华人民共和国决算法》、《部门决算管理制度》，现将我局2021年部门决算公开如下：

第一部分 市人社局概况

咸宁市人社局概况（含所属事业单位、二级单位）

一、主要职能

1.贯彻实施国家和省人力资源和社会保障的政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策及规范性文件草案，并负责发布后组织实施和监督检查。

2.拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，促进入力资源合理流动、有效配置，加强区域人才合作。

3.负责全市促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，牵头拟订高校毕业生就业政策，完善公共就业服务体系，拟订年度就业再就业专项资金使用计划，拟订就业援助制度，推动创业带动就业。负责全市就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作，拟订应对预案并组织实施，保持全市就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。

4.统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，拟订全市社会保险发展中长期规划和年度计划，统筹拟订全市城乡社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织实施，拟订全市统一的社会保险关系转续实施办法，逐步实施全市职工基本养老保险市级统筹，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理与监督制度并监督管理，参与制定全市社会保障基金投资政策，负责

拟订中央转移支付社会保险资金和省、市级专项资金及调剂金的分配方案，编制全市社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行，承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作。

5.负责全市职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度，统筹建立专业技术人员继续教育制度，拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施；负责全市技工学校和民办培训机构的资格认定和监督管理，完善职业资格制度，组织实施劳动预备制度。

6.统筹拟订全市机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策并组织实施，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企业劳动标准政策和劳动定额标准，监督检查实施情况。

7.会同有关部门拟订事业单位综合配套改革政策，指导全市事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施，会同有关部门加强事业单位人员宏观管理。

8.拟订全市有关人员调配政策和特殊人员安置政策，加强事业单位工作人员能力建设，提高工作效能。

9.负责专业技术人员队伍建设。拟订专业技术人员管理政策，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门组织引进海外高层次急需人才；负责全市专业技术职务综合管理和高技能人才队伍建设工作，牵头拟订深化职称制度改革的政策、措施，负责全市专业技术资格、职（执）业资格考试工作的监督管理。

10.会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重难点问题，维护农民工合法权益。

11.拟订全市协调劳动关系的法规和政策并组织实施，建立健全劳动关系协调机制。拟订全市劳动人事争议仲裁制度并组织实施，依法处理市管劳动人事争议案件。主管全市劳动保障监察工作，依法对中央、省在成和市属单位实施监察，组织查处重大案件，维护劳动者合法权益。

12.为规模以上企业提供“直通车”服务。

13.承办上级交办的其他事项。

咸宁市养老局主要职能如下：

本单位属财政全额拨款事业单位，主要职能如下：

1.负责贯彻落实国家、省和市有关养老保险的方针、政策，编制全市养老保险、工伤保险经办管理年度工作计划，并组织实施；

2.负责全市养老保险、工伤保险基金数据的采集、整理、统计、分析、上报及基金运行情况的监督检查；

3.根据养老保险、工伤保险相关业务开展情况，提出信息化建设的建议；

4.指导全市养老保险、工伤保险经办机构能力建设，加强养老保险、工伤保险经办机构人员的业务培训，提高政策执行能力、组织管理能力、风险控制能力和公共服务能力；

5.负责市直养老保险、工伤保险基金管理和各项待遇的审核、支付与稽查，建立养老保险、工伤保险业务档案，做好养老保险待遇权益记录，为离退休人员提供便捷服务；

6.负责市直参保人员养老保险、工伤保险待遇支付业务经办、基金管理、数据统计、信息系统管理；

7.指导全市养老保险机构开展待遇领取人员社会化管理与服务，宣传养老保险政策法规；组织对养老保险政策实施中存在的问题进行分析、专题调研、对外交流与合作等。

咸宁市就业局部门主要职责如下：

1.负责编制并组织落实全市就业工作规划和促进就业扶持创业相关政策的落实，承担全市就业、创业、失业和失业保险等方面的数据统计、上报、综合分析工作；

2.负责就业登记、失业登记、创业贷款、职业培训、职业指导、职业介绍、就业援助、劳动保障事务等服务工作；

3.负责协调各部门就业创业工作，收集并发布就业创业及培训信息，组建创业服务和培训等专家团队，建立创业项目库；

4.负责城乡公共就业信息网络体系、就业服务体系建设和城乡创业（孵化）基地建设，做好“创业型城市”和“充分就业社区”创建工作；

5.负责就业训练中心、人力资源市场、培训基地等就业服务实体的建设和管理；

6.负责编制就业资金预决算，按规定对就业专项资金的申报使用进行审核；

7.落实失业调控政策措施，指导和协调全市失业保险经办业务工作和市本级失业保险业务；

8.承办上级交办的其他工作。

咸宁市稽核局主要职能如下：

咸宁市社会保险基金结算稽核局主要负责规范和指导全市社会保险统一登记、申报、核定、基金结算、社会保险扩面、社会保险关系管理和参保缴费稽核工作，经办市直社会保险（养老、医疗、事业、工伤、生育）参保登记、申报核定、基金财务结算、社会保险关系管理和参保缴费稽核工作。具体职责是：

1.组织和指导各县市区社会保险基金结算稽核工作；

2.组织全市社会保险目标任务计划的分解工作；参与组织开展全市社会保险目标任务考核制度的制定、修改和考评工作；

3.负责社会保险费记账、对账、分账等基金结算工作，参与编制市直社会保险基金征缴预、决算；

4.承担全市各项社会保险参保和征缴数据信息的采集、统计、统计分析及其管理工作；

5.负责社会保险稽核和扩面工作，建立扩面征缴长效机制；

6.负责社会保险关系管理和个人账户管理等工作；

7.负责社会保险参保登记、申报缴费等社会化管理服务及业务代理工作；

8.完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，咸宁市人社局部门预算包括：局机关预算、局直属事业单位预算。根据市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的局直属事业单位设置情况，纳入　2020　年咸宁市人社局部门预算编制范围的单位如下：（一）办公室（信访工作办公室、规划财务科）、（二）政策法规和基金监督科、（三）就业促进与人力资源市场管理科（市人民政府就业工作领导小组办公室、市农民工工作领导小组办公室）、（四）职业能力建设科、（五）专业技术人员管理科、（六）事业单位人事管理科、（七）劳动关系和劳动监察科、（八）工资福利科、（九）社会保险科（市劳动鉴定委员会办公室）、（十）调解仲裁管理科、（十一）人事科（机关党委办公室）、（十二）市人才服务局、（十三）市人事考试院、（十四）市劳动人事信息和档案管理中心、（十五）市劳动保障监察局。　另外下设有三个独立的二级单位，即咸宁市养老保险局、咸宁市社会保险基金结算稽核局和咸宁市劳动就业管理局。

三、年度主要工作任务及目标

（一）全力以赴稳就业保就业。加大稳岗返还和就业扶持力度，稳定重点群体就业规模。统筹抓好毕业生、农民工、退捕渔民等群体就业，帮扶贫困劳动力就地就近就业。深化返乡创业三年行动，加大创业担保贷款发放力度，推动创业带就业。

（二）扎实推进社保政策落实。全面推进全民参保计划，确保各项社保待遇按时足额发放。落实阶段性减免企业三项社保费政策。做好企业职工基本养老保险省级统筹工作。防范化解社保基金运行风险。

（三）不断加强人事人才工作。做好专家人才选拔推荐工作，开展“院士专家咸宁行”活动。实施“我选湖北•志在咸宁”计划，吸引更多大学生来咸就业创业。实施技能人才振兴计划，落实终身职业技能培训制度，推进职业技能提升行动。落实中央、省职称改革相关政策，畅通民营企业人才评价申报渠道。推进人事考试标准化基地2期建设和网报系统建设。

（四）确保劳动关系和谐稳定。加大《保障农民工工资支付条例》宣传，督促在建工程项目　“五项制度”落实，督导在建工程项目上线农民工实名制及工资专用账户信息化监管系统，加大重大违法案件、“黑名单”公布力度，防范化解农民工欠薪问题。抓好企业用工指导服务，稳妥推进集体协调制度。推进“互联网＋调解仲裁”工作，加强线上指导办案，提升办案质量。

（五）巩固提升人社服务水平。践行“深实严细久”作风，深化“六大”活动，破解企业群众“急难愁盼”问题。落实23℃人社服务标准，常态开展窗口服务满意评价、技能练兵比武、人社政策进万家等活动。以人社服务快办行动为抓手，打造事项最简、流程最优、材料最少、速度最快人社服务，推进一流营商环境建设。

第二部分2021年部门决算表

第三部分　关于部门决算收支情况及其他重要事项说明

一、部门决算收支情况总体说明（含二级单位）

2021年我局收入总计13433.86万元（含局机关9568.07万元、二级单位3865.79万元）。其中，财政拨款收入7914.57万元（含局机关4188.98万元、二级单位3725.59万元），占决算收入的59.92％；其他收入1208.13万元，占决算收入的9％；政府性基金预算财政拨款收入4177.6万元，占决算收入的31.1％。

部门决算支出13433.86万元（含局机关9568.07万元、二级单位3865.79万元）。其中，基本支出2664.39万元，占总支出的19.83％；项目支出5273.51万元，占总支出的39.26％。按支出功能分类：社会保障和就业支出8492.88万元，占总支出的63.22％；一般公共服务支出0.99万元，占总支出的0.007％；住房保障支出226.98万元，占总支出的1.69％；城乡社区支出4177.6万元，占总支出的31.1％；教育支出306.6万元，占总支出的2.28％，卫生健康支出100.72万元，占总支出的0.75％，节能环保支出17.86万元，占总支出的0.13％。

二、部门决算收支增减变化情况说明

1.收入情况

2021年人社局总收入13433.86万元（含局机关9568.07万元、二级单位3865.79万元），比上年决算9914.52万元增加3519.34万元，增长35.5％，其中：一般公共预算财政拨款收入7914.57万元；增长主要原因为：1、局机关增加的主要原因为失地农民补贴项目4177.6万元转入局机关进行列支，且有就业创业补贴项目收入1000多万在局机关账户列支且就业局就业补助资金项目收入减少。

2.支出情况

2021年人社局总支出为13433.86万元（含局机关9568.07万元、二级单位3865.79万元）。比上年决算9749.77增加3684.09万元，增长37.79％，其中：一般公共服务支出0.99万元，社会保障和就业支出8492.88万元，住房保障支出226.98万元，城乡社区支出4177.6万元，教育支出306.6万元，卫生健康支出100.72万元，节能环保支出17.86万元等。增长主要原因为：1、局机关2021年决算支出9568.07万元，比2020年决算数4512.16万元增长112.05％。原因为失地农民补贴项目4177.6万元转入局机关进行列支，且有就业创业补贴项目收入1000多万在局机关账户列支且就业局就业补助资金项目支出减少。

三、财政拨款收支情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入7914.57万元，2020年9552.68万元，2021年较2020年下降1638万元，同比下降17.15％，主要原因为：就业局就业补助资金项目收入较去年有所减少。

2021年一般公共预算财政拨款支出7937.91万元，2020年9388.06万元，2021年较2020年减少1450万元，同比下降18.26％，主要原因为：就业局就业补助资金项目收入较去年有所减少。

四、机关运行经费执行情况说明

咸宁市人社局2021年度机关运行经费支出336.3万元（含局机关240.71万元、所属单位95.59万元），比上年决算支出300.23万元同比增长12％。其中：办公费28.95万元、印刷费23.6万元、邮电费19.3万元、差旅费21.22万元、会议费0.53万元，培训费1.54万元等。　2021年人社局局机关机关运行经费240.71万元，较2021年预算数239.66万元增加1.05万元，增长0.44％，较2020年208.79万元增加31.92万元，增长15.29，增长原因为2021年有其他单位转隶人员转入我局，造成比2020年增长。就业局机关运行经费支出41.7万元，比2021年年初预算36.02万元增长15.77％，比2020年机关运行费28.56万元增长46％，增长的主要原因一是办公楼层改造费增加，二是购置了6台电脑误做了费用增加，2022年已调账，三是参加了建党100周年庆祝活动。养老局2021年度机关运行经费支出30.51万元与上年决算30.47万元基本持平，较年初预算数29.34万元增加3.9％，主要原因是2021年我局上线全省企业养老保险统筹系统，办公费、培训费支出较预算数增多。稽核局2021年机关运行经费支出比年初预算减少7.03万元，降低21.68％。主要原因是2021年总收入减少，导致相应支出减少。

五、政府采购执行情况说明

咸宁市人社局2021年度政府采购支出总额997.28万元，其中：2021年局机关政府采购支出总额973.35万元，其中鄂南标准化考场建设二期项目180万元，国产化替换设备项目135万元，企业职工社会保险信息省集中系统项目503.93万元，智慧OA系统32.5万元，AK替换18.48万元，各类印刷服务支出20.38万，购买办公设备25.3万（含市民之家设备采购），办公耗材类支出13.16万，各项服务类支出34.3万元，小车加油及维修维护费8.3万元等。2021年较2020年133.7万元大幅增长的主要原因是根据工作实际情况，本年大额项目较上年多，项目采购占比大，且市民之家新建成采购办公设备较上年多。

养老局2021年度政府采购支出总额4.6万元，主要用于采购通用设备、印刷支出。2021年政府采购决算数比2020年1.02万增加3.58万元，主要原因是2021年全省企业养老保险省级统筹系统上线采购了通用设备等。

就业局2021年政府采购支出总额14.56万元，主要是购置了6台国产电脑、基层公共就业服务平台建设购置了22台打印机及购买办公耗材等。比2020年政府采购支出增加了12.56万元，增长628％，增长的主要原因是2021年购置了6台国产电脑和基层公共就业服务平台建设购置了22台打印机。

稽核局2021年度政府采购支出总额4.77万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.93万元。

六、财政拨款“三公”经费支出情况说明

人社局2021年“三公经费”总支出14.72万元较2020年决算数15.2万元下降0.48万元，同比下降3.16％。下降的主要原因是2021年例行节约，严格控制公务接待支出，“三公经费”具体支出说明如下：

1.公务用车购置及运行维护费10.7万元，本年度没有购置车辆，车辆保有量为3辆，均为执法用车。2021年决算数10.7万元较2020年决算数11.2万元减少0.5万元，同比下降4.46％。

2.公务接待费4.02万元较2020年支出数3.9万元增长0.12万元，增长3.08％，增长原因为2020年疫情相较2021年疫情严重，本年公务接待相较2020年稍多一点。2021年公务接待99批次、公务接待752人次，主要用于接待县市区兄弟单位以及外省单位交流工作来客，调研来客以及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，人社局共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆，无单位价值50万元以上的通用设备。

八、2021年度预算绩效执行情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目24个，资金0.95亿元。从评价情况来看，人社局部门整体绩效共涉及9个指标，其中数量指标包括：1、全市新增城镇就业人员数，年初目标37000人，完成值49014人，完成率达132.47％；2、城镇失业人员实现再就业人员数，年初目标10800人，完成值30357人，完成率达281.08％；3、就业困难人员再就业数，年初目标4800人，完成值16381人，完成率达341.27％；4、质量指标为城镇登记失业率，年初目标0.045以内，完成值0.0255，完成率达100％。社会效益包括推进法治咸宁深入建设，不断加强党的建设，深入开展党风廉政建设，社会治安综合治理和信访问题工作扎实推进，开展精准扶贫及新农村建设工作都有显著效果，社会满意度较高。当年重点工作包含人事考试工作，人才选拔引进工作，就业创业工作，大学生实习实训补贴发放工作，信息化业务建设工作，农民工权益维护工作，国家助学金及免学金发放工作，职业技能大赛工作，职业技能提升培训补贴发放工作以及企业职工社会保险信息系统省级集中工作等，均按年初绩效设置较好完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果

人社局局机关今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。项目全年预算数为3.88万元，执行数为0.95万元（剔除财政直接支付的两个项目）1.财政对基本养老保险基金的补助－－企业养老保险；2.财政对基本养老保险基金的补助－新机保），实际完成预算96％。主要产出和效益：人社局部门整体绩效共涉及9个指标，其中数量指标包括：（1）全市新增城镇就业人员数，年初目标37000人，完成值49014人，完成率达132.47％；（2）城镇失业人员实现再就业人员数，年初目标10800人，完成值30357人，完成率达281.08％；（3）就业困难人员再就业数，年初目标4800人，完成值16381人，完成率达341.27％；（4）质量指标为城镇登记失业率，年初目标0.045以内，完成值0.0255，完成率达100％。社会效益包括推进法治咸宁深入建设，不断加强党的建设，深入开展党风廉政建设，社会治安综合治理和信访问题工作扎实推进，开展精准扶贫及新农村建设工作都有显著效果，社会满意度较高。关于项目绩效方面，当年重点工作包含：（1）人事考试工作，保证了各类考试工作顺利安全，不发生任何人事考试安全事故且增强我市对考试安全风险的防控能力，承接国家、省级人事考试业务，每年承接了不少于20000人次的人事考试业务；（2）人才选拔引进工作，为落实市委、市政府实施人才强市战略、加强人才队伍建设，成自主创新岗位计划资料收集、评选工作，择优选择适合设置自主创新岗位计划的企业；为推进人才强市建设，充分发挥专家选拔制度对人才的激励作用；完成市贴专家的选拨数量指标，名额分配合理，确保人才选拔的质量；（3）信息化业务建设，以软件系统运维服务、数据中心硬件设备运维、全市业务专网线路租用以及往年完建项目质保金等具体项目运行来保障全市公共就业业务系统运行正常及政策调整及时实施；（4）农民工权益维护工作，为切实维护农民工合法权益和社会稳定，在工程建设领域，推行咸宁市建设领域农民工工资专用账户及实名制信息化监管系统，以达到劳动报酬投诉总数与人数逐年下降效果；（5）国家助学金发放工作，保证了各项助学金及奖金及时足额发放到位，为国家培养更多人才发挥重要力量；（6）职业技能大赛工作及劳动预备制，积极举办各项技能大赛，为国家发展发现挖掘更多技术型人才，带动就业，促进发展；（7）企业新型学徒制培训补贴工作，保证各项补贴及时足额发放到位，创造更多就业岗位，真正让每个人都有过硬的就业本领，为国家培养出各行各业更多的人才后备力量，促进和维系就业工作的顺利进行，维持社会秩序，保证社会安定；以及其他一些项目等。基本都已执行到位，总体执行情况较好，顺利完成当年绩效任务。从评价结果看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。从评价情况来看，整体项目中涉及的各处室严格按照2021年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

发现的问题及原因：各项目资金来源均为财政拨付，均按相关项目下达指标数据支付执行到位，局机关除标准化考场二期建设项目资金由于2021年年底未竣工，故而结转至2022年进行支付，企业职工社会保险信息系统省级集中工作按照合同规定于2022年支付尾款造成55万结余，其余项目基本支付执行到位，执行率97％。

下一步改进措施：下一步将进一步加强考试安全风险防控，做好考务人员培训，确保不发生考试安全事故，以及加快与审计公司对接，尽快完成标准化考场项目的验收审计工作，确保项目顺利验收。加快与公共就业数据中心信息化系统等保测评项目相配套的整改项目的完成，确保2021年度完成整个信息系统的等保测评和剩余的资金支付工作。进一步加强下一年度的预算规划，提高预算的准确性，缩小差异率，为来年工作打好坚实的基础，做好有力的资金保障。

3.绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况如下：项目规划加强，有利于下一年度的预算规划；绩效目标管理明确，有利于项目合理的使用和产出效能、完善项目分配办法和管理办法，加强资金使用合理化，高效化，结果与预算基本相符合。

其中：养老局

1.预算绩效管理工作开展情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，我局组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目1个，资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的1.2％。

2.部门决算中项目绩效自评结果

离退休人员资格认证经费项目绩效评价结论：该项目绩效评价在指标体系上共分为三个维度，其中一级指标3个；二级指标3个；三级指标5个，对该项目年度实施情况进行综合量化评价。该项目产出、效益、满意度等指标均已完成，结果级别为“优”，评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符，立项规范，工作及财务管理制度健全，执行有效，项目实际支出在预算范围内。

就业局

1.预算绩效管理工作开展情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，我局组织对2021年度项目支出开展绩效自评，涉及项目20个。

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）社会保险补贴项目绩效自评综述：

项目全年预算数为1550万元，执行数为1520.57万元，完成预算98.1％。

主要产出和效益：一是享受补贴人数达2685人，改善用工环境，促进社会和谐稳定；二是严格履行资金使用的规定，有效节约财政资金，实施过程中采取监管制，确保资金安全。

发现的问题及原因：项目建设总目标、阶段性重点工作不明确，年度工作目标、任务逻辑不明晰。

下一步改进措施：一是加强项目各项内容逻辑梳理，制定项目整体规划。二是加大项目经费监管力度，提高项目年度产出效率性。三是完善项目成果共享机制，注重项目绩效统计、分析，提升项目绩效管理水平。

（2）公益性岗位补贴项目绩效自评综述：

项目全年预算数为710万元，执行数为477.98万元，完成预算67.32％。

主要产出和效益：享受补贴人数达315人，促进就业困难人员就业，促进社会和谐稳定。

发现的问题及原因：一是项目实施单位预算管理制度有待进一步加强。二是项目建设总目标、阶段性重点工作不明确，年度工作目标、任务逻辑不明晰。

下一步改进措施：一是可根据公益性岗位补贴服务工作发展趋势合理编制公益性岗位补贴项目预算。二是项目组织管理单位应建立并完善项目绩效考评制度，强化监督。三是加强项目各项内容逻辑梳理，制定项目整体规划。

稽核局

根据预算绩效管理要求，我单位组织2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金35.4万元。　从评价结果看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

项目全年预算数为35.4万元，执行数为35.4万元，完成预算的100％。项目评价结果级别为“优”评价结果类型为“A＋”，项目立项规范、合理，资金到位及时，使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算。

发现的问题及原因：项目预算管理制度有待进一步加强，项目建设总目标、阶段性重点工作不明确，年度工作任务逻辑不明晰。

下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力；二是统筹年度目标，合理安排时间和进度；三是结合实际情况，科学设计绩效考核指标，并保持与其他处室的沟通，避免重复检查；四是进一步加强项目支出监督。

九、政府性基金预算支出情况说明

政府性基金为被征地农民养老保险4177.6万元。

十、国有资本经营预算支出有关情况说明

本单位无国有资本经营支出

十一、扶贫资金安排情况说明

本单位无扶贫资金支出

第四部分　名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4.其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6.其他支出：不属于以上类型的支出。

7.“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。